Title: Постановление администрации муниципального образования Новокубанский район(губернатора) Краснодарского края
Author: НПП "Гарант-Сервис"
Last saved by: Выдра Мария
Document comments: Документ экспортирован из системы ГАРАНТ

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования Новокубанский район
на 01 июля 2017 год

№ п/п | Наименование мероприятия | Экономический эффект от реализации мероприятия (тыс. рублей) | Исполнение мероприятий на отчетную дату (с указанием конкретных мероприятий) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения
1. | Представить на подпись проект постановления администрации муниципального образования Новокубанский район о мерах по наполнению доходной части консолидированного бюджета Краснодарского края по Новокубанскому району на 2017 год | | Постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 2 марта 2017 года № 151. | отдел доходов бюджета финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район (Артемьева) | до 01.03.2017 г.

2.

Обеспечить выполнение плана мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета Краснодарского края по Новокубанскому району в 2017 году

прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Краснодарского края по Новокубанскому району

За 1 полугодие 2017 года в консолидированный краевой бюджет по Новокубанскому району собрано 511,6 миллиона рублей налоговых и неналоговых доходов. Сложилась отрицательная динамика поступлений к первому полугодию 2016 года – 94,2%. Годовые плановые назначения исполнены на 39,1%.

главы городского/сельских поселений Новокубанского района;
главные администраторы доходов бюджета;
руководители территориальных органов исполнительной власти

в течение года

3.

Обеспечить снижение недоимки по платежам в консолидированный бюджет Краснодарского края по Новокубанскому району (без учета организаций, находящихся в различных процедурах банкротства) на 30% к уровню, сложившемуся на 1 января 2017 года

снижение недоимки в консолидированный бюджет Краснодарского края по Новокубанскому району, прирост доходов

На 01.07.2017 года недоимка по платежам в консолидированный бюджет Краснодарского края по Новокубанскому району (без учёта организаций, находящихся в различных процедурах банкротства) снижена на 15,2%.

главы городского/сельских поселений Новокубанского района;
главные администраторы доходов бюджета;
руководители территориальных органов исполнительной власти

до 01.12.2017 г.

4.

Проведение детального анализа площадей помещений, занимаемых органами местного самоуправления муниципального образования Новокубанский район и подведомственными им муниципальными учреждениями, а также расходов на содержание (аренду) этих помещений

выявление арендуемых помещений, с целью сокращения расходов на арендную плату

управление имущественных отношений администрации муниципального образования Новокубанский район (Архипова);
МКУ ЦБ МО (Стребань)

до 15.04.2017 г.

5. | Проведение детального анализа площадей помещений, занимаемых федеральными, государственными и судебными органами в целях расторжения договоров безвозмездного пользования, с целью заключения договоров аренды, с суммой арендной платы, компенсирующей расходы бюджета на оплату налога на имущество организаций | прирост доходов бюджета в виде арендной платы за сдачу в аренду муниципального имущества | | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Новокубанский район (Архипова) | до 15.04.2017 г.
6. | Проведение детального анализа площадей помещений, занимаемых муниципальными унитарными предприятиями, с целью их объединения и изъятия неиспользуемого движимого и недвижимого имущества | прирост доходов бюджета в виде арендной платы или доходов от реализации муниципального имущества | | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Новокубанский район (Архипова) | до 15.04.2017 г.
7. | Внесение предложений об отчуждении объектов недвижимого и движимого имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и переданных на праве хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям, в том числе путем приватизации | прирост неналоговых доходов консолидированного бюджета Краснодарского края по Новокубанскому району | | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Новокубанский район (Архипова) | до 01.05.2017 г.
8. | Проведение анализа и внесение предложений по реструктуризации (укрупнению) сети муниципальных учреждений муниципального образования Новокубанский район | экономия расходов на содержание учреждений | Экономия расходов на содержание учреждений осуществляется за счет оптимизации штатных расписаний, отраженных в пункте 9. | главные распорядители средств бюджета муниципального образования Новокубанский район; бюджетный отдел финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район (Андреева) | до 01.05.2017 г.
9. | 1.Оптимизация неэффективных расходов и экономия бюджетных средств, всего | 2 949,6 | 1403,6 (47,6%) | главные распорядители средств бюджета муниципального образования Новокубанский район |
| 1.1. Образование | 3200,0 | 624,6 (19,5%) | |
| экономия при закупках за счет конкурсных процедур: | 1800,0 | 512,6 (28,5%) | | в течение года
| сокращение расходов на ГСМ | 1400,0 | 112,0 (8,0%) | | в течение года
| 1.2. Другие сферы | 2 260,0 | 779,0 (34,5%) | |
| экономия при закупках за счет конкурсных процедур | 100,0 | 37,0 (37,0%) | | в течение года
| экономия бюджетных средств в результате направления внебюджетных средств на расходы бюджета | 1 160,0 | 512,0 (44,0%) | | в течение года
| сокращение расходов на публикацию НПА в средствах массовой информации (большая часть НПА проходит процедуру обнародования, а также публикуется на официальном сайте) | 500,0 | 230,0 (46,0%) | | в течение года
| сокращение расходов на обслуживание муниципального долга | 500,0 | - | | в течение года
| 2. Увеличение собственных доходов, всего | 3 600,0 | 1 314,7 (36,5%) | главные распорядители средств бюджета муниципального образования Новокубанский район |
| 2.1. Образование | 1 600,0 | 608,7 (38,0%) | |
| поступление постоянных доходов от внебюджетной деятельности | 700,0 | 312,0 (44,6%) | | в течение года
| расширение внебюджетной деятельности (оказание большего объема услуг, введение новых услуг, увеличение числа контингента в учреждениях дополнительного образования) | 400,0 | 197,6 (49,4%) | | в течение года
| привлечение спонсорских средств | 500,0 | 99,1 (19,8%) | | в течение года
| 2.2. Культура | 500,0 | 142,6 (28,5%) | |
| расширение внебюджетной деятельности (оказание большего объема услуг, введение новых услуг, увеличение числа контингента в учреждениях дополнительного образования) | 300,0 | 142,6 (47,5%) | | в течение года
| привлечение спонсорских средств | 200,0 | - | | в течение года
| 2.3. Физическая культура и спорт | 1 500,0 | 563,4 (37,6%) | |
| расширение внебюджетной деятельности (оказание большего объема услуг, введение новых услуг, увеличение числа контингента в учреждениях дополнительного образования) | 1 500,0 | 563,4 (37,6%) | | в течение года

10.

Внесение предложений по использованию суммы экономии бюджетных средств по результатам проведения органами местного самоуправления муниципального образования Новокубанский район, муниципальными учреждениями муниципального образования Новокубанский район закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Новокубанский район

перераспределение средств на решение первоочередных вопросов

26.01.2017 года на сессии Совета муниципального образования Новокубанский район на решение вопросов местного значения дополнительные ассигнования направлены на:
- Муниципальная программа муниципального образования «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» (подготовка ПСД для строительства школы на 1100 мест) – 1500,0 тыс. рублей;
- Муниципальная программа муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (строительство подводящего водопровода к х.Фортштадт) – 1000,0 тыс. рублей;
- Муниципальная программа муниципального образования Новокубанский район «Развитие образования»:
Уплата земельного налога автономными образовательными учреждениями   1283,0 тыс. рублей;
ЦБМО  - 1300,0 тыс. рублей.
23.03.2017 года на сессии Совета муниципального образования Новокубанский район на решение вопросов местного значения дополнительные ассигнования направлены на:
- Муниципальная программа муниципального образования Новокубанский район «Развитие образования»
1)	дошкольные учреждения
- выполнение муниципального задания               227,5 тыс. рублей:
  МДОБУ № 32 изготовление ПСД     энергоснабжения 28,0 тыс. рублей;
  МДОБУ № 32, 4, 36 оплата заключения о возможности создания условий для маломобильных граждан                                                                      4,5 тыс. рублей;
   МДОБУ № 16 проведение спец оценки условий труда на 15 раб местах                                            22,5 тыс. рублей;
   МДОБУ № 1 ремонт холод оборудования и посудомоечной машины 35,0 тыс. рублей;
   МДОБУ 10 учреждений уплата зем налога 137,5 тыс. рублей;    
- капремонт дошкольный учреждений    4 100,0 тыс. рублей:
  МДОБУ № 16  замена мягкой кровли            2 600,0 тыс. рублей;
   МДОБУ № 17 замена оконных блоков         1 300,0 тыс. рублей;
   МДОБУ № 28 капремонт здания                      200,0 тыс. рублей
      2) образовательные учреждения
- выполнение муниципального задания            1 913,8 тыс. рублей:
   МОБУСОШ № 13, 32, 15, 17, 10, 6 подготовка экологической документации 744,0 тыс. рублей; 
  МОБУСОШ № 10 изготовление тех паспорта, замена водопровода                                                85,2 тыс. рублей;
  МОАУСОШ № 5 оплата тепловой энергии     176,8 тыс. рублей;
   МОБУСОШ № 3 ремонт отопит системы       150,0 тыс. рублей;
   МОБУООШ № 23 устройство горячего водоснабжения, установка систем очистки воды, ремонт здания мастерских 400,0 тыс. рублей;
   МОБУООШ № 12 ремонт водопровода и канализационной системы  299,6 тыс. рублей;
   МОБУСОШ № 18 ремонт двигателя автобуса   58,2 тыс. рублей.
- капремонт 540,1 тыс. рублей
   МОБУГ № 2 ремонт водопровода                     178,1 тыс. рублей;
   МОБУСОШ № 10 частичный ремонт кровли  103,8 тыс. рублей;
   МОБУСОШ № 10 благоустр территории          258,2 тыс. рублей.

- на софинансирование краевой программы «Развитие образования» (автобусы)                 2 000,0 тыс. рублей
3)	дополнительное образование
- выполнение муниципального задания  (отчисления в пенсионный фонд)                                                1345,6 тыс. рублей
      4) управление образования
- подготовка экологической документации          100,0 тыс. рублей
25.05.2017 года на сессии Совета муниципального образования Новокубанский район на решение вопросов местного значения дополнительные ассигнования направлены на:
- Муниципальная программа муниципального образования Новокубанский район «Развитие образования»:
1)	дошкольные учреждения   1 280,0 тыс. рублей
- выполнение муниципального задания               250,0 тыс. рублей
- капремонт дошкольный учреждений    530,0 тыс. рублей
   МДОБУ № 31 капремонт здания       330,0 тыс. рублей;
   МДОБУ № 1 благоустройство территории  200,0 тыс. рублей.
- приобретение  движимого имущества                500,0 тыс. рублей
      2) образовательные учреждения  1527,0 тыс. рублей
- выполнение муниципального задания            530,0 тыс. рублей:  
- ремонт санузлов МОБУСОШ № 4 по предписанию Роспотребнадзора                                                997,0 тыс. рублей
3)	ЦБМО
- закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  175,0 тыс. рублей
      4) учреждения дополнительного образования
- выполнение муниципального задания (ГСМ)  -155,0 тыс. рублей:
- Муниципальная программа муниципального образования "Доступная среда" (мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения) – 300,0 тыс. рублей.
22.06.2017 года на сессии Совета муниципального образования Новокубанский район на решение вопросов местного значения дополнительные ассигнования направлены на:
- Муниципальная программа муниципального образования Новокубанский район «Развитие образования»: дошкольные учреждения    283,0 тыс. рублей -
установка резервного источника горячего водоснабжения   МДОАУ № 10;
ДЮСШ «Олимп» зарплата водителя             -75,2 тыс. рублей
- приобретение медицинского оборудования в медиц. кабинеты (МОБУСОШ №15,7,18,9) -310,0 тыс. рублей
- устранение нарушений Роспотребнадзора (МОБУСОШ №23) -300,0 тыс. рублей.

главные распорядители средств бюджета муниципального образования Новокубанский район

в течение года

11. | Осуществление контроля за размещением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Новокубанский район, не носящих первоочередной характер и (или) не связанных с угрозой жизни и здоровья граждан | перераспределение средств на решение первоочередных вопросов | В процессе осуществления контрольных мероприятий, осуществляемых главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Новокубанский район и контрольно-надзорными органами, осуществляется контроль за размещением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Новокубанский район, не носящих первоочередной характер и (или) не связанных с угрозой жизни и здоровья граждан (эффективность закупок). | главные распорядители средств бюджета муниципального образования Новокубанский район; отдел сопровождения бюджетного процесса и контроля финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район (Выдра) | в течение года

12.

Увеличение сроков оплаты поставленных товаров, оказанных работ и услуг, предусмотренных заключенными муниципальными контрактами (договорами) (минимальный срок 30 дней)

сокращение объема кредиторской задолженности

с 1 мая 2017 года в ряд статей федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» были внесены изменения.
Так, законодателем установлен срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, который должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, за исключением контрактов, заключаемых с субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями, для которых оплата заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта осуществляется в срок не превышающий пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

главные распорядители средств бюджета муниципального образования Новокубанский район; отдел сопровождения бюджетного процесса и контроля финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район (Выдра)

в течение года

13.

Анализ и мониторинг состояния просроченной и текущей кредиторской задолженности в учреждениях муниципального образования

снижение текущей кредиторской задолженности на 10 % и недопущение просроченной кредиторской задолженности

По состоянию на 01 июля 2017 года кредиторская задолженность по учреждениям муниципального образования Новокубанский район составляет 9527,9 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность  отсутствует.
 Мониторинг кредиторской задолженности показал, что
 1) текущая кредиторская задолженность в учреждениях муниципального образования Новокубанский район:
- относительно периода начала года увеличилась  на 2725,5 тыс. рублей  (по коммунальным услугам уменьшилась на  1826,7 тыс. рублей; по услугам на содержание имущества увеличилась на 1478,90 тыс. рублей, по прочим услугам увеличилась на 1168,2 тыс. рублей, по приобретению основных средств увеличилась на 1232,3 тыс. рублей,  по приобретению материальных запасов  увеличилась на 520,4 тыс. рублей).
-относительно 1 квартала 2017 года текущая кредиторская задолженность  уменьшилась на 2221,5 тыс. рублей (по коммунальным услугам на  857,0 тыс. рублей; по услугам на содержание имущества на 54,9 тыс. рублей, по прочим услугам на 482,2 тыс. рублей, по приобретению основных средств увеличилась на 600,6 тыс. рублей,  по приобретению материальных запасов  уменьшилась на 1529,0 тыс. рублей).

главные распорядители средств бюджета муниципального образования Новокубанский район;
отдел учета и отчетности финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район (Козарова)

ежемесячно до 10 числа

14. | Анализ и мониторинг состояния дебиторской задолженности. Осуществление закупок товаров, работ и услуг, на условиях 100% оплаты поставленных товаров, оказанных работ и услуг по муниципальным контрактам (договорами), в исключительных случаях на условиях 30% предоплаты | сокращение объема дебиторской задолженности | Дебиторская задолженность по учреждениям муниципального образования Новокубанский район по состоянию на 01 июля 2017г. составляет 3312,6 тыс. рублей. Анализ состояния дебиторской задолженности показал, текущая дебиторская задолженность увеличилась на 1849,0 тыс. рублей относительно начала года.  По сравнению с 1 кварталом 2017 года  текущая дебиторская задолженность  снизилась на 1800,2 тыс. руб. | главные распорядители средств бюджета муниципального образования Новокубанский район; отдел учета и отчетности финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район (Козарова) | ежемесячно до 10 числа

Заместитель главы муниципального образования Новокубанский
район, начальник финансового управления администрации
муниципального образования Новокубанский район                                                                                               Е.В.Афонина