Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетного прогноза муниципального образования Новокубанский район на долгосрочный период 2021-2026 годов за 2023 год

Финансовым управлением администрации муниципального образования Новокубанский район проведены мониторинг реализации бюджетного прогноза муниципального образования Новокубанский район на долгосрочный период 2021-2026 годов (далее – Бюджетный прогноз) и оценка степени достижения показателей Бюджетного прогноза в 2023 году.
Доходы консолидированного бюджета Новокубанского района в 2023 году исполнены в сумме 3 490 026,3 тысяч рублей, прогнозные показатели исполнены на 102,2 %; доходы бюджета муниципального образования Новокубанский район исполнены в сумме 2 785 916,9 тысяч рублей, прогнозные показатели исполнены на 101,8 %.
Динамика поступлений консолидированного бюджета Новокубанского района в 2023 году в сравнении с 2022 годом составляет 117,1 %; динамика поступлений доходов бюджета муниципального образования Новокубанский район в 2023 году в сравнении с 2022 годом составляет 115,3 %.
Рост доходов консолидированного бюджета Новокубанского района и бюджета муниципального образования Новокубанский район в сравнении с 2022 годом обусловлен:
1) ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2022 годом на 127 749,4 тысяч рублей за счет увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц (в связи с увеличением МРОТ, повышением заработной платы); по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (в результате проведения торгов по продаже права аренды земельных участков), по доходам от продажи земельных участков.
2) увеличением объема безвозмездных поступлений на 380 961,0 тысяча рублей в сравнении с 2022 годом.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Новокубанский район в 2023 году исполнены в сумме 3 440 284 7 тысяч рублей, прогнозные показатели исполнены на 95,9 %, бюджета муниципального образования Новокубанский район исполнены в сумме 2 737 790,9 тысяч рублей, прогнозные показатели исполнены на 95,7 %. Неисполнение прогнозных показателей по расходам в основном обусловлено нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по строительству объектов.
Рост расходов консолидированного бюджета Новокубанского района и бюджета муниципального образования Новокубанский район, в сравнении с 2022 годом обусловлен активным участием Новокубанского района в государственных программах Краснодарского края на условиях софинансирования.
По итогам 2023 года консолидированный бюджет Новокубанского района исполнен с профицитом в сумме 49 741,6 тысяч рублей при прогнозном дефиците 171 457,4 тысяч рублей, бюджет муниципального образования Новокубанский район исполнен с профицитом в сумме 48 126,0 тысяч рублей при прогнозном дефиците бюджета 122 330,4 тысяч рублей.
По итогам 2023 года объем муниципального долга муниципального образования Новокубанский район составил 0,0 тысяч рублей.
Объем расходов бюджета муниципального образования Новокубанский район в рамках 17 муниципальных программ муниципального образования Новокубанский район в 2023 году составил 2 568 337,8 тысяч рублей (что выше уровня прошлого года на 329 436,5 тысяч рублей), прогнозные показатели исполнены на 96,4 %.
Бюджет муниципального образования Новокубанский район в 2023 году, как и в предшествующие годы, имел социальную направленность. Так, доля расходов на социальную сферу составила 88,6 % или 2 424 426,1 тысяч рублей.